ISO各個體系審核時需要準備哪些資料是讓很多質(zhì)量人頭疼的地方下面就來列舉說明一下在做體系認證審核時都需要準備哪些資料以供大家參考各位質(zhì)量人可以根據(jù)自己公司的實際情況再加以調(diào)整

ISO9001質(zhì)量管理體系

一文件和記錄的管理

1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單

2. 外來文件（質(zhì)量管理方面與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標準技術(shù)文件資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄

3. 文件發(fā)放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控文件清單含質(zhì)量手冊程序文件各部門的支持性文件外來文件（國家行業(yè)等標準對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）

5. 各部門質(zhì)量記錄清單

6. 技術(shù)文件清單（圖紙工藝規(guī)程檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）

7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期

8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全

二管理評審

9. 管理評審計劃

10. 管理評審會議的簽到表

11. 管理評審記錄（管理者代表的報告與會者的討論發(fā)言或書面的材料）

12. 管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）

13. 管理評審后的整改計劃和措施糾正預防和改進措施記錄

14. 跟蹤驗證記錄

三內(nèi)審方面

15. 年度內(nèi)審計劃

16. 內(nèi)審計劃及日程安排

17. 內(nèi)審小組長的任命書

18. 內(nèi)審成員資格證書復印件

19. 首次會議記錄

20. 內(nèi)審檢查表（記錄）

21. 末次會議記錄

22. 內(nèi)審報告

23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄

24. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄

四銷售方面

25. 合同評審記錄（訂單評審）

26. 顧客臺帳

27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果顧客投訴抱怨及反饋的信息臺帳記錄并進行統(tǒng)計分析是否完成質(zhì)量目標

28. 售后服務記錄

五采購方面

29. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）以及對供貨的業(yè)績評價的材料

30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料是否合格）采購質(zhì)量統(tǒng)計分析是否完成質(zhì)量目標

31. 采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）

32. 采購清單（應有審批手續(xù)）

33. 合同（應經(jīng)部門負責人批準）

六倉儲物流部

34. 原材料半成品成品名細臺帳

35. 原材料半成品成品標識（包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識）

36. 入出庫手續(xù)先進先出的管理

七質(zhì)量部

37. 不合格量具工具的控制（報廢手續(xù)）

38. 量具檢定記錄

39. 各車間質(zhì)量記錄的完整性

40. 工具名細臺帳

41. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態(tài)檢定日期復檢日期）及檢定的證書的保存

八設備方面

42. 設備清單

43. 檢修計劃

44. 設備維護保養(yǎng)記錄

45. 特殊過程設備認可記錄

46. 標識（包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識）

九生產(chǎn)方面

47. 生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)服務過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄

48. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）

49. 不合格品臺賬

50. 不合格品的處理記錄

51. 半成品成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標）

52. 產(chǎn)品的防護倉儲的各項規(guī)章制度標識安全等

53. 各部門的培訓（業(yè)務技術(shù)培訓質(zhì)量意識培訓等）計劃記錄

54. 作業(yè)文件（圖紙工藝規(guī)程檢驗規(guī)程操作規(guī)程到現(xiàn)場）

55. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程

56. 現(xiàn)場標識（產(chǎn)品標識狀態(tài)標識設備標識）

57. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具

58. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊便于檢索

十產(chǎn)品交付

59. 發(fā)貨計劃

60. 發(fā)貨清單

61. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）

62. 顧客收到貨物的記錄

十一人事行政部

63. 崗位人員任職要求

64. 各部門培訓需求

65. 年度培訓計劃

66. 培訓記錄（包括內(nèi)審員培訓記錄質(zhì)量方針和目標培訓記錄質(zhì)量意識培訓記錄質(zhì)量管理系文件培訓記錄技能培訓記錄檢驗員上崗培訓記錄均應有相應的考核評價結(jié)果）

67. 特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負責人批準上崗的及有關(guān)證件）

68. 檢驗員名單（經(jīng)有關(guān)負責人任命并規(guī)定職責和權(quán)限）

十二安全管理

69. 安全方面的各項規(guī)章制度（有關(guān)國家行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）

70. 消防設備設施清單