ISO9001認證審核常見問題之企業內部文件管理
ISO9001認證的對象是企業的質量體系評估側重于運營流程這鼓勵組織提高產品和服務的質量有助于減少浪費和客戶投訴鼓勵內部溝通提高員工士氣ISO9001認證用于證實組織具有提供滿足顧客要求和適用法規要求的產品的能力目的在于增進顧客滿意因此特給大家梳理了關于ISO9001認證審核及日常審核過程中對于內部文件管理方面的常見問題點01 文件控制A內部文件的審批分發更改1）工程圖紙未經審批即已發行使用2）作業指導書未能分發至具體作業崗位3）生產現場崗位懸掛的作業指導書未受控4）工藝文件存在直接在文件上更改的現象未執行文件更改程序B外來文件的識別收集分發1）未能充分識別收集到與產品有關的國家/國際行業標準2）未能將外來文件分發至有關部門如品管部生產部02 質量記錄的填寫管理保存1）質量記錄存在涂改的現象2）質量記錄未規定保存期限3）未按保存期限予以保存到期銷毀未能提供銷毀記錄03 質量目標的統計分析1）質量目標統計未能提供原始數據無法掌握最終目標統計數值的真實性2）質量目標有統計但未進行分析04 管理評審1）管理評審輸入信息不全或未能提供輸入資料2）管理評審主持人非最終決策者且未能提供最終決策者對主持人（不是最終決策者自己時）的授權證明3）對管理評審決議事項無采取措施的相關證據如糾正措施或預防措施4）對上次管理評審決議事項的跟蹤結果無記錄
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ISO認證（一組標準的統稱）
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